江岸新村街道

2017年度江岸區人民政府新村街道辦事處部門決算

2018-10-23 14:41:00來源:區財政局

2017年度江岸區人民政府新村街道辦事處部門決算

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分  江岸區人民政府新村街道辦事處概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構成

三、部門人員構成

第二部分  江岸區人民政府新村街道辦事處2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第三部分  江岸區人民政府新村街道辦事處2017年重點工作完成情況

第四部分  名詞解釋

附件  江岸區人民政府新村街道辦事處2017年度部門決算表

附件一、收入支出決算總表(1)

附件二、收入決算表(2)

附件三、支出決算表(3)

附件四、財政撥款收入支出決算總表(4)

附件五、一般公共預算財政撥款支出決算表(5)

附件六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(6)

附件七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(7)

附件八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(8)

 

 


第一部分  江岸區人民政府新村街道辦事處概況

一、部門主要職能

 1、貫徹實施有關法律、法規、規章和市區人民政府有關規定,對居民群眾進行思想政治教育和法制教育。

2、指導、支持社區居民委員會工作,加強社區的組織建設、制度建設。發揮社區居民委員會自我教育、自我管理、自我服務的自治能力。

3、加強社區服務建設,組織開展便民利民的社區服務,興辦社會福利事業,會同有關部門做好有關社會保障工作。

4、負責開展社會治安綜合治理,做好人民調解、治安防范工作,保護殘疾人、老年人、婦女、青少年兒童的合法權益,維護轄區社會穩定。

5、協調、指導轄區經濟發展,創造一個穩定和諧的經濟發展環境。

6、負責轄區內愛國衛生、計劃生育、市容市貌、環境衛生管理工作。

7、參與檢查、督促新建、改建住宅的公建配套設施的落實,指導、監督住宅小區物業管理工作,配合做好暫住人口管理,防災救災等工作。

8、向區人民政府和有關部門反映居民的意見和要求,處理群眾來訪事項。

9、區人民政府交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成來看,江岸區人民政府新村街道辦事處部門決算由納入獨立核算的單位本級決算組成。其中:行政單位1個。

三、部門人員構成

江岸區人民政府新村街道辦事處總編制人數26人,其中:行政編制26人。在職實有人數26人,其中:行政25,工勤人員1人。

退休人員41人。

 


第二部分  江岸區人民政府新村街道辦事處2017年度部門決算情況說明

      一、2017年度收入支出決算總體情況說明

2017年度收、支總計1930.79萬元。與2016年相比,收、支總計各增加203.38萬元,增長11.77%,主要原因是城市管理、綜治穩定等項目經費有所增長,又增加了街道政務、網格中心人員等相關經費。

1:收、支決算總體變動情況

二、2017年度收入決算情況說明

2017年度本年收入合計1930.79萬元。其中:財政撥款收入1930.79萬元,占本年收入100%

2:收入決算結構

三、2017年度支出決算情況說明

2017年度本年支出合計1930.79萬元。其中:基本支出1,102.06萬元,占本年支出57.08%;項目支出828.72萬元,占本年支出42.92%

3:支出決算結構

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計1,930.79萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加203.38萬元,增長11.77%。主要原因是城市管理、綜治穩定等項目經費有所增長,又增加了街道政務、網格中心人員等相關經費。

4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2017年一般公共預算財政撥款支出年度預算為16,45.78萬元支出決算為1,930.79萬元,完成年度預算的117.32%。其中:基本支出1,102.06萬元,項目支出828.72萬元。項目支出主要用于:                

1. 城市管理經費57萬元,主要成效:改善社區居民生活,維護城市道路及維持小區秩序等工作。

2. 綜治穩定工作經費35萬元, 主要成效:維護轄區穩定、維護轄區社會和諧工作。

3. 黨群工作經費11.36萬元,主要成效:街道黨建、宣傳、人大、政協工作經費。

4. 文明創建經費25.20萬元,主要成效:不斷深化群眾性精神文明創建活動,提升市民文明素質和社會文明程度。

街道經濟發展項目經費等方面700.16萬元。主要成效: 用于江岸區整體經濟大發展、大繁榮,人民生活欣欣向榮等工作。

(一)一般公共服務支出()年度預算為1509.2萬元,支出決算為1429.26萬元,完成年度預算的94.70%

(二)社會保障和就業支出(類)。年度預算為0萬元,支出決算為294.62萬元。

醫療衛生與計劃生育支出(類)。年度預算為66.23  萬元,支出決算為66.23萬元,完成年度預算的100%

(四)城鄉社區支出(類)。年度預算為0萬元,支出決算為58.84萬元。

 ()住房保障支出(類)。年度預算為70.36萬元,支出決算為81.84萬元,完成年度預算的116.32%

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017度一般公共預算財政撥款基本支出1102.06萬元,其中,人員經費1040.5萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費61.56萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修()費、培訓費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

七、2017年度一般公共預算財政撥款“三公經費支出決算情況說明

()“三公”經費的單位范圍

江岸區人民政府新村街道辦事處有一般公共預算財政撥款預算安排“三公”經費的單位包括江岸區人民政府新村街道辦事處本級1個行政單位。

()一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2017年度“三公”經費財政撥款年度預算數為8萬元,支出決算為3萬元,為預算的37.5%其中:

1.因公出國()費用支出決算為0萬元,比預算增加0萬元,主要原因是本年度未發生出國()事項。

2.公務用車購置及運行維護費支出決算為3萬元,完成預算的85.71%;其中

(1)公務用車購置費0萬元,比預算增加0萬元,主要原因是本年度沒有購買公務用車,年末僅保留應急公務用車一輛。

(2)公務用車運行維護費3萬元,為預算的85.71%,比預算減少0.5萬元,主要原因是認真貫徹落實中央關于厲行節約的要求,嚴格規范公務用車管理,從而減少公務用車運行維護經費預算支出費用。主要用于街道一般公務用車的加油、保險、維修。其中:燃料費1萬元;維修費1.66萬元;保險費0.34萬元。

3.公務接待費支出決算為0萬元,比預算減少4.5萬元,主要原因是本年度沒有發生公務接待事項。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年增加3萬元,其中:因公出國()支出決算增加0萬元;公務用車購置及運行費支出決算增加3萬元, 公務用車購置及運行費支出決算增加的主要原因是公車改革;公務接待支出決算增加0萬元。

八、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

本單位無政府性基金預算。

九、2017年度其他重要事項的情況說明

()機關運行經費支出情況。

2017年度江岸區人民政府新村街道辦事處機關運行經費支出61.56萬元,比2016年增加9.88萬元,增長17.43 %。主要原因是是2017年公務用車、公務交通補貼在機關運行經費中核算。

()政府采購支出情況。

2017年度江岸區人民政府新村街道辦事處政府采購支出總額30.33萬元,其中:政府采購貨物支出14.67萬元、政府采購工程支出11.77萬元、政府采購服務支出3.89萬元。

()國有資產占用情況。

截至20171231日,江岸區人民政府新村街道辦事處共有車輛1輛,其中,應急公務用車1輛。

第三部分江岸區人民政府新村街道辦事處2017年重點工作完成情況

(一)推動發展方面

1、強力推進重點項目開工建設。總投資為100億元的周大福金融中心建設項目完成土壤污染情況測試及打圍圍墻施工建設。總投資約400億元的中信泰富項目21號、15號、16號地塊已實現開工建設。投資55億的泰康人壽項目,201712月正式進行開工建設。

2、全力推進舊改城建重點項目。漢口濱江國際商務區五期已簽約5648戶,完成99.5%,部分地塊基本具備供地條件。銀博地塊已簽約94戶,累計完成21%。銀博擴大地塊提前完成預簽約5萬平方米。按期完成江北快速路項目1.4萬平方米房屋征收。完成連城環路(溫馨路-連城中路)征收工作。完成新增公共停車泊位200個。

3、積極推進轄區經濟事業發展。全年累計招商引資98.1億元,超額完成拼搏目標。順利完成固定資產投資目標。全年社會消費品零售總額、銷售總額同比增幅分別為17%18%,均超額完成了拼搏目標。促成3家公司入駐江岸。完成新增限額以上批發零售或住宿餐飲企業目標任務;完成重點企業留商服務工作、土地開發建設項目全過程稅收落地、防范和處置非法集資等各項工作

(二)維護穩定方面

4、強化法治建設,完成法治江岸建設年度目標。組織中心組集中學法,開展普法宣講和4.15國家安全日等宣傳活動24場次,每月開展“法律進校園”、“普法惠民”、“以案釋法”活動,落實每周律師進社區開展服務。按區“一感兩度兩率”測量工作要求,多次組織對轄區居民和“兩代表一委員”進行測評。

5、強化文明宣傳,有效開展各種惠民活動。組織配合做好全國文明城市復查測評活動。惠民資金效用落在實處,各惠民項目均基本完成。成立新村街道“一米陽光”志愿服務總站及12個分站,廣泛開展志愿服務。開展群眾文體活動50余次。開展各類社區教育培訓活動68場。提供就業崗位195個,推薦介紹就業178人次。

6、強化治安治理,充分維護社會安全穩定。認真做好社會綜合治理,矛盾糾紛排查率、矛盾糾紛化解率為100%,今年以來發生入室盜竊警情84起,與去年同期下降26%。。信街信訪積案24人,已化解22人、結案1人。投資70余萬元,組建濱江國際商務區治安巡邏隊,治安秩序明顯好轉。積極做好安全生產,消除了為群社區內8棟房屋安全隱患、組織對武漢市金虎針織有限公司、餓了么配送站進行整改。開展鐵路護路聯防宣傳活動7場、排查整治6次,成立鐵路護路聯防工作站6個。關停民辦無證的二七幼兒園。

7、強化城市管理,切實推進幸福美麗街區建設。進一步加大對集貿市場、二環線等重點部位的整治力度,投入20萬元對二七橫路的閑置空地實施綜合整治。積極發動江北快速路航發集團、中建三局等單位作為參與防汛,對新江岸、鐵北社區等以往易發生漬水的點位提前進行疏撈,并定期檢查。實施擁抱藍天計劃,加強對拆遷工地揚塵控制。圓滿完成2017年度菊展任務。

(三)深化改革方面

8、全面推廣“百步亭經驗”,實現“紅色物業”全覆蓋

積極推動紅色物業建設,將轄區11000余戶開放式、無專業物業管理的居民打包劃分為23個老舊小區,引進武漢紅色管家物業服務有限公司等4家企業根據各小區條件對口承接物業服務,實現“紅色物業”全覆蓋。打造了鐵南社區等紅色物業亮點社區,中組部、民政部、省市領導多次前來考察工作。

9、全面深化創新體制改革,實現基層社會治理有提升

街道聯合區城管委、直屬中隊、二七工商所、新村派出所、二七食藥監所等相關單位,探索建立城市管理綜合執法機制。街道政務中心新辦公大廳12月已啟用,梳理服務內容,88項服務可在街道層面實現“一次辦”,其中有43項可實現“馬上辦”。進一步夯實網格化基礎,適時調整網格布局,合并拆遷社區網格22個,增加非拆遷社區網格13個。

(四)從嚴治黨方面

10、堅決落實管黨治黨,不斷壓實黨建責任。向街道領導及中層干部發放《新村街道落實“兩個責任”全程紀實手冊》,全面推動從嚴治黨工作落地。組織轄區黨組織廣泛開展學習、宣傳及落實十九大精神活動。確保每月各支部開展“主題黨日”活。協助紅色物業公司成立黨支部,指導轄區“兩新”組織黨建工作。加強意識形態領域情況綜合分析研判,強化對理論、輿論和文藝等意識形態陣地的監管。做好統一戰線工作,定期組織本單位黨外人士學習,充分發揮工會、共青團、區域化婦聯作用,加強黨的引領作用。

11、堅決推進作風建設,不斷深化治庸問責。大力開展正風肅紀專項檢查,嚴肅追究違紀違規行為。開展作風紀律巡查20余次,進行紀律督導檢查30余次。全年共函詢4人次,約談23人次,運用監督執紀“第一種形態”談話43人次,通報批評45人次,誡勉談話2人次,立案審查4起。全面落實群眾投訴辦理,20171月到12月共簽收2510條投訴案件,已處理2219條,回退291條。簽收率100%,回告率100%,滿意率79.89%

序號

重要事項

工作內容及目標

完成情況

1

推動發展

1、推進沿江商務區各重點項目開工建設。

2、推進轄區舊改城建征收工作。

3、推動轄區經濟事業發展,完成主要經濟指標

完成

2

維護穩定

1、開展普法等法治建設工作。
2
、進行文明宣傳,開展惠民活動。
3
、做好治安管理,維護轄區穩定。
4
、提高城管管理水平,美化轄區環境。

完成

3

深化改革

1、全面推廣“百步亭經驗”,實現“紅色物業”全覆蓋
2
、全面深化創新體制改革,實現基層社會治理有提升

完成

4

從嚴治黨

1、堅決落實管黨治黨,不斷壓實黨建責任
2
、堅決推進作風建設,不斷深化治庸問責。

完成

第四部分  名詞解釋

()財政撥款收入:指單位從本級財政部門取得的財政撥款

()各支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務()政府辦公廳(室)及相關機構事務()行政運行():反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2.社會保障和就業支出()民政管理事務()基層政權和社區建設():反映開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

4.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)  其他城鄉社區公共設施支出(項):反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面支出。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

 ()基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

()項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

()“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國()費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國()費用反映單位公務出國()的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

()機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、委托業務費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件  江岸區人民政府新村街道辦事處2017年度部門決算表(8張表格以Excel表格形式上傳)

附件:

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